Spese aziendali comuni che puoi detrarre
Ecco un elenco delle spese fiscali aziendali comuni che è possibile detrarre, elencate dalla A alla Z. In alcuni casi, potrebbe essere necessario ammortizzare le spese (dedotte su un periodo di diversi anni), se si tratta di costi di avvio o se sono correlati a l'acquisto di attrezzature aziendali.
Non tutti gli acquisti aziendali sono qualificati come deducibili e possono essere applicate restrizioni su alcune detrazioni. Ecco un elenco di alcune spese aziendali non deducibili .
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute in questo articolo e in questo sito sono di natura generale e non sono intese come consulenza fiscale o legale. Le tasse aziendali sono complicate, le leggi fiscali cambiano e ogni situazione aziendale è unica. Consultare il proprio consulente fiscale prima di prendere decisioni commerciali o inviare spese commerciali sulla dichiarazione dei redditi.
01 - Contabilità, contabilità, spese fiscali
Puoi detrarre le spese per un contabile, ragioniere, CPA o consulente fiscale per aiutarti a gestire le tue finanze e affrontare i problemi fiscali.
02 - Spese pubblicitarie
Deduzione delle spese per la pubblicità e il marketing.
03 - Libri, riviste, software
Deduzione dei costi per i libri di riferimento aziendale, riviste e riviste specializzate e software necessario per il business.
04 - Spese per auto e camion
Deduzione delle spese per l'uso commerciale di un veicolo.
05 - Commissioni e commissioni
Deduzione delle commissioni a venditori e commissioni a contraenti indipendenti.
06 - Detrazioni e crediti di imposta di disabilità per dipendenti, clienti
Se apporti modifiche al posto di lavoro a dipendenti o clienti disabili, o se assumi lavoratori disabili, potresti avere diritto a detrazioni fiscali o crediti.
07 - Quote per club e organizzazioni
Deduzione delle quote per i club e le organizzazioni aziendali
08 - Spese per l'istruzione e la formazione dei dipendenti
Deduzione del costo delle spese per l'istruzione e la formazione dei dipendenti
09 - Benefici per i dipendenti
Deducendo i costi della fornitura di benefici per i dipendenti, come piani sanitari e piani di risparmio previdenziale.
10 - Spese per i dipendenti (altro)
Non dimenticare le spese degli altri dipendenti, dalle retribuzioni ai premi e al riconoscimento e le spese per i viaggi dei dipendenti. Usa questo elenco per assicurarti di non perdere nulla.
11 - Detrazioni di spesa per l'Home Office
Deducendo i costi associati al mantenimento di un ufficio commerciale nella vostra casa.
12 - Spese di assicurazione per le imprese
Deduzione del costo dell'assicurazione aziendale, compresa la negligenza professionale, la copertura aziendale e l'assicurazione di responsabilità civile.
13 - Interessi su debiti commerciali
Deducendo il costo degli interessi sui debiti di un'azienda.
14 - Spese legali e professionali
Deduzione dei costi delle spese legali e professionali.
15 - Perdite di proprietà, attrezzature, perdite per infortunio e vendite forzate
Se quest'anno hai avuto una perdita nel tuo edificio o nella tua proprietà, da un disastro o da un'altra causa, potresti essere in grado di detrarre parte delle perdite sulla dichiarazione dei redditi. Le perdite derivanti dalla vendita forzata di attrezzature o dalla vostra attività possono anche essere deducibili.
16 - Pasti e spese di intrattenimento
Deduzione del costo dei pasti aziendali e delle spese di intrattenimento.
17 - Pasti forniti ai dipendenti
È possibile detrarre l'intero costo dei pasti forniti ai dipendenti, purché siano nei locali e siano per la vostra convenienza come datore di lavoro. Maggiori informazioni sulle restrizioni e su come questo vantaggio viene trattato ai fini dell'imposta sui dipendenti.
18 - Spese varie
La riga 27a del prospetto C è il luogo in cui includere le spese varie che non rientrano in alcuna altra categoria. Questo articolo fornisce suggerimenti per le spese che potrebbero essere incluse in questa categoria.
19 - Forniture per ufficio e spese materiali
Deduzione dei costi di acquisto di forniture e materiali per ufficio.
20 - Imposte (diverse dall'imposta sul reddito)
Eventuali tasse da pagare possono essere deducibili. Ecco una lista completa per assicurarti di aver registrato tutte queste tasse a fini di deduzione.
21 - Spese di viaggio per scopi commerciali
Deduzione delle spese di viaggio per scopi commerciali
22 - Uniformi e spese di abbigliamento per i dipendenti
Deduzione delle spese relative alla fornitura di uniformi e abbigliamento ai dipendenti.
23 - Alcune spese aziendali non possono essere detratte
Mentre quasi tutte le spese aziendali sono deducibili, non dimenticare che ci sono alcune IRS che diranno NO a. Questi includono donazioni politiche, quote di club, perdite per hobby e costi di spostamento.