Deduzioni fiscali autonome da non perdere

Non lasciare soldi sul tavolo Vieni ora fiscale

Essere il tuo capo ha molti vantaggi finanziari, come guadagnare quello che vali e detrazioni fiscali di lavoro autonomo. Ma, per quanto grandiosi siano questi benefici, per molti, fare le tasse sul lavoro autonomo è spaventoso e impedisce loro di iniziare un'attività domestica. Altri, non prendere il tempo per capire i vantaggi del lavoro autonomo al momento dell'imposta e finiscono per mancare deduzioni che possono abbassare la loro imposta.

Detrazioni sulla tassa di lavoro autonomo ammissibili

Ecco una lista di 15 detrazioni fiscali per lavoro autonomo che potresti avere diritto a prendere.

Per tracciare facilmente queste spese, è necessario sviluppare un sistema di organizzazione fiscale per registrarle.

1. Tariffe Internet - Se si dispone di un sito Web o di utilizzare Internet per fare affari, alcuni o tutti i costi di Internet possono essere deducibili. Se anche tu o la tua famiglia utilizzate Internet per scopi non professionali, potete dedurre solo la percentuale di tempo utilizzata per le attività.
2. Home Office - C'è stato un tempo in cui si riteneva che la deduzione degli home office aumentasse il rischio di un audit. Questo non sembra più il caso, e in effetti, l'IRS ha reso più facile prendere questa deduzione. Ci sono due modi per prendere la deduzione del Ministero degli Interni. Il metodo più semplice è l'opzione semplificata, in cui moltiplichi lo spazio quadrato utilizzato per il tuo ufficio a casa di $ 5. Ad esempio, se il tuo ufficio di casa è uno spazio di 10 piedi per 10 piedi, moltiplichi 100 X $ 5 per ottenere $ 500. Il secondo metodo regolare ti consente di utilizzare le spese effettive dell'ufficio, l'ammortamento ecc. Il tutto moltiplicato per la percentuale di spazio occupata dal tuo ufficio in casa tua. Ad esempio, se la tua casa è di 2000 piedi quadrati e il tuo ufficio a casa è di 100 metri quadrati, moltiplicheresti le spese di home office (cioè le utenze) di 0,05 (100 piedi quadrati equivalgono al 5% di 2000 piedi quadrati). Questa opzione è più complicata, ma può comportare una detrazione più ampia.

1. Spese telefoniche - Non è possibile detrarre il costo del telefono normale, ad eccezione di chiamate o servizi (ad es. Chiamate a tre vie) direttamente correlate all'attività. Puoi detrarre l'intero costo di avere una seconda linea business-only nella tua casa. È anche possibile detrarre le spese relative al telefono cellulare. Analogamente alla spesa Internet, se si utilizza il telefono cellulare anche per uso personale, è possibile detrarre solo le spese commerciali dirette (ad esempio le app aziendali) e la percentuale di tempo in cui il telefono viene utilizzato per motivi aziendali.

1. Articoli per ufficio - Gli articoli per ufficio usati esclusivamente per la tua attività sono deducibili. Comprendono carta, penne, inchiostro, cartelline, punti metallici e qualsiasi altra cosa necessaria per fare affari.
2. Pubblicità e promozione - Questa è una parte enorme dei budget di molte aziende e include tutti i materiali o servizi che utilizzi per promuovere la tua attività, tra cui web hosting, biglietti da visita, pubblicità, commissioni per agenzie di marketing o produttori di video promozionali, ecc.
3. Quote e abbonamenti - Se fai parte di associazioni professionali, organizzazioni di networking o ti iscrivi a riviste specializzate per aiutarti nella tua attività, puoi detrarre questi costi.
4. Licenze e permessi - Le tasse e i permessi per la registrazione delle imprese sono deducibili. Se hai delle commissioni relative al tipo di attività che svolgi, come una licenza per l'assistenza all'infanzia, è anche deducibile.
5. Pasti e intrattenimento - È possibile detrarre il 50% del costo di portare i clienti a pranzo oa cena. Tieni un registro di chi era alla cena, di ciò che è stato discusso e dove si è svolto il pasto. Salva la ricevuta per la prova.
6. Apparecchiature - Apparecchiature come computer, telefoni cellulari e stampanti, ecc. Possono essere parzialmente o totalmente deducibili. Anche le attrezzature necessarie per gestire la tua attività sono deducibili (ad es. Attrezzatura da giardino per attività di giardinaggio ). Per articoli di costo elevato, dovrai dedurre la deduzione nel tempo, indicata come ammortamento .

1. Viaggi - I viaggi aziendali sono deducibili, purché a breve termine (non a tempo indeterminato) e necessari per le imprese. Conserva tutte le tue ricevute e informazioni commerciali relative al viaggio.
2. Spese automatiche - Come per la detrazione dell'home office, è possibile utilizzare un semplice calcolo moltiplicando l'indennità di chilometraggio di quell'anno con il numero totale di miglia aziendali percorribili, oppure è possibile utilizzare i costi effettivi correlati all'utilizzo aziendale della propria auto. Indipendentemente dal tuo utilizzo, tieni traccia del tuo utilizzo aziendale se il veicolo viene utilizzato anche per uso personale.
3. Servizi esterni - I costi correlati alla tua attività, come ad esempio assistenza fiscale e contabile o qualsiasi altra guida sono generalmente deducibili.
4. Premi assicurativi - Se sei un lavoratore autonomo e paghi la tua assicurazione sanitaria, puoi cancellare i premi se soddisfi determinati requisiti. È inoltre possibile detrarre la vita, la proprietà e il sinistro o l'assicurazione aziendale .

1. Pagamenti in affitto o in leasing - Se stai affittando uno studio di artisti o pagando un contratto di locazione immobiliare potresti essere in grado di cancellare tali pagamenti.
2. Riparazioni e manutenzione - Riparazione di attrezzature per la tua azienda o anche un computer conta.
3. Utilità - Ciò comporta spese come elettricità, gas, acqua, ecc. Tuttavia, ti è consentito solo cancellare una percentuale delle tue utilità in base a ciò che è effettivamente utilizzato nella tua attività (di solito moltiplicato per la percentuale di spazio occupata dal tuo ufficio nella tua casa). Consultare uno specialista fiscale può darti una migliore comprensione su come farlo correttamente.

Non dimenticare di includere i costi di avviamento nella tua azienda. Alcune delle categorie sopra menzionate coprono questa (cioè una licenza commerciale), ma l'avvio può anche includere spese legali, l'acquisto di un nome di dominio, l'impostazione della struttura aziendale, come una società a responsabilità limitata , e l'assunzione di un grafico per la creazione del logo . Assumere un consulente o un coach può anche essere deducibile se è correlato ad aiutarti con la tua attività. In sostanza, i costi direttamente o indirettamente correlati e necessari al tuo business sono deducibili dalle tasse.

La buona notizia è che non devi per forza conquistare questa bestia da solo. Se pensi di poter usare una mano nel fare le tasse della tua casa d'affari, prendi in considerazione la consulenza o l'assunzione di uno specialista fiscale. Possono aiutarti a ridurre al minimo il rischio di audit, assicurarti di mantenere la stretta e la stretta delle leggi fiscali, assicurando allo stesso tempo che stai prendendo tutte le detrazioni che sei qualificato a prendere.

Un'altra opzione meno costosa è quella di utilizzare software finanziario per gestire i tuoi soldi aziendali e importarli in software fiscali quando è il momento di fare le tasse.

Disclaimer: non sono uno specialista fiscale o procuratore fiscale autorizzato. Le informazioni fornite qui dovrebbero essere utilizzate come guida generale. Per domande specifiche sulle proprie tasse, consultare un esperto fiscale o fare riferimento alle pubblicazioni ufficiali dell'IRS. L'IRS online ha una grande quantità di informazioni sulla tassa sul lavoro autonomo.

Aggiornato a ottobre 2016 Leslie Truex